大连广播电视大学2015年度部门决算

目 录

第一部分 大连广播电视大学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大连广播电视大学2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大连广播电视大学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连广播电视大学概况

一、主要职责

大连广播电视大学是一所以现代远程教育技术为主要手段的高等学校，属于教育部批准独立设置的全国44所省级电大之一，并同时是国家开放大学大连分部。

学校通过广播电视，为全社会成员提供多种形式的高等教育服务。学校依据国家开放大学及教育行政主管部门确定的专业设置运用现代远程多媒体教育技术进行相关学科的高等学历教育，各类专业培训，开展教育科学研究和学术交流活动。

二、部门决算单位构成

纳入大连广播电视大学2015年部门决算编制范围的预算单位只有市本级单位一个，无下属二级预算单位。

第二部分大连广播电视大学2015年度部门决算公开报表

第三部分大连广播电视大学2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5209.54万元，包括：

1.财政拨款收入2766.16万元，其中：公共预算财政拨款收入2766.16万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入2441.78万元，主要是财政专户管理资金收入。

3.其他收入1.6万元，主要是存款利息等收入。

4.上年结转和结余0万元。

与2014年相比，收入总计增加318.65万元，增长6.51%，主要是财政拨款增加。

（二）支出总计4994.13万元，包括：

1.基本支出3150.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1814.36万元，对个人和家庭的补助支出356.63万元，商品和服务支出942.94万元。

2.项目支出1843.38万元，主要包括上交国家开放大学考试费注册费、消防改造、机房改造、信息化建设、物业管理费、外聘教师讲课费等业务支出。

与2014年相比，支出总计增加115.55万元，增长2.36%。

（三）年末结转和结余215.08万元

主要是养老保险改革和退休减员等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连广播电视大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出2551.08万元，其中：基本支出2550.08万元，项目支出1万元。与2014年相比，财政拨款支出增加641.02万元，增长33.56%，主要原因是2015年度工资调整。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出2551.08万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出2137.8万元，医疗卫生支出191.39万元，住房保障支出221.88万元。

1.教育支出2137.8万元，包括：广播电视学校2137.8万元，主要是广播电视教育支出。

2.医疗卫生支出191.39万元，包括：事业单位医疗191.39万元，主要是缴纳职工医疗保险。

3.住房保障支出221.88万元，包括：住房公积金221.88万元，主要是缴存职工住房公积金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.48万元，公务用车购置及运行维护费21.51万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.47万元，下降1.8%，比年初预算数减少0.01万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，采取切实措施，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费0万元。2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费4.48万元，主要用于开展办学、考试、教育交流合作发生的接待支出，2015年国内公务接待累计48批次，372人，4.48万元。

3.公务用车购置及运行维护费21.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.51万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2015年大连广播电视大学政府采购支出总额169.87万元，其中：政府采购货物支出48.38万元，政府采购工程支出4.25万元，政府采购服务支出117.24万元。授予中小企业合同金额169.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.14万元，占政府采购支出总额的65.42%。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，大连广播电视大学共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年，大连广播电视大学无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1